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【財務班】高老師《企業所得稅匯算清繳實務與年終財務決算》4月19日

作者:清大學堂    瀏覽次數:1138 2019-04-03


 課 程 背 景 

2018年度所得稅匯算清繳即將拉開序幕,全面實施營改增后的企業所得稅發生了那些變化?對于涉稅發票有何要求?實務中哪些業務處理容易出現失誤?本次培訓幫您進行系統梳理,一起聊一聊所得稅的家長里短,通過一天的課程幫您洞悉所得稅的方方面面。


 課 程 收 益 


★掌握企業所得稅最新政策;

★熟知所得稅的收入類、扣除類、資產類項目如何進行稅前處理;

★全面系統把握營改增后涉稅發票的詳細要求;

★正確處理實務中易混淆的業務,防止出現漏稅或者多繳稅的情況。


  課程大綱 | 六大模塊  


國地稅合并下的匯算清繳分析

  1. 國地稅合并地后,社保個稅改革下的首次匯算清繳注意事項及風險分析

  2. 2018版企業所得稅匯算申報表變化解析(重點表格及行次部分需結合填報案例講解)


2018年度企業所得稅新政解讀

  1. 企業500萬以下固定資產可以一次折舊扣除如何運用?會計上如何處理?加速折舊的政策是真正的稅收優惠嗎?享受加速折舊政策的稅會差異如何調整?

  2. 企業職工教育經費稅前扣除新標準?如何更好的利用?

  3. 公益性捐贈“一次捐贈可以扣4個年度”如何運用?結轉以后年度扣除的公益性捐贈實務操作如何處理?

  4. 新《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》有哪些亮點,白條入賬如何能夠稅前扣除?您知道哪些是有效扣除憑證嗎?

  5. 企業發生資產損失不需要再上報資料您知道如何應對風險嗎?

  6. 技術先進型服務企業所得稅優惠推廣到全國,如何操作?

  7. 研發支出加計扣除政策解析,委托境外研發的支出可以加計扣除了,如何具體操作?

  8. 小型微利企業所得稅優惠政策范圍及征管處理

  9. 哪些企業的虧損可以彌補年限又5年延長10年?


企業所得稅匯算清繳收入自查與涉稅補救

  1. 違約金、賠償金收入的稅務協調與處理

  2. 企業取得財產轉讓等收入一次性確認問題

  3. 財政性資金、政策性搬遷的相關稅務處理政策解析

  4. 股權轉讓、股東分得股息和紅利的稅務處理

  5. 關聯方之間、非關聯方之間互相占用資金是否計算利息收入


企業所得稅匯算清繳成本費用自查與涉稅補救

  1. 工資薪金支出在企業所得稅稅前扣除的標準是什么?怎樣控制臨時用工工資風險。

  2. 母子公司之間提供服務支付費用的成本如何核算?

  3. 職工解除勞動合同的一次性補償可以在企業所得稅稅前扣除嗎?

  4. 企業以前年度發生的應扣未扣成本費用應如何進行稅前扣除?

  5. 籌建期內企業發生的業務招待費、廣告費和業務宣傳費支出如何進行稅前扣除?

  6. 年度支付的房租,可以一次性稅前扣除嗎?

  7. 員工私人車輛無償給公司使用所發生的各項費用可以稅前列支嗎? 


個稅疑難熱點問題解析

社保疑難熱點問題解析

  1. 用工單位雇傭哪些人可以不買社會保險

  2. 哪些個人收入可以不納入社保基數

  3. 兩個單位發工資,社保如何處理

  4. 跨地區就業社保如何處理



  講師介紹 | 財稅實戰專家  

高老師


★CTA注冊稅務師

★CPA中國注冊會計師

★河北省秦皇島市高端會計人才

★河北省秦皇島市國、地稅特聘講師


職業履歷

高老師曾任:1992-2003年秦皇島交通銀行信貸部主管;2003年-2009年利安達會計師事務所審計部經理;2009-2015年秦皇島知名地產財務總監;2015-秦皇島某集團投資總監。

高老師工作經歷豐富,有著長達20余年的一線財務工作經歷,先后在銀行、大型房地產企業、會計師以及稅務師事務所、基金公司擔當核心職務,對企業的企業如何處理財務稅務問題有著較多的實戰經驗。主要講授稅收政策與會計操作接軌等方面的實操培訓課程,2016年營改增后深入到多個行業講解營改增政策以及會計核算課程,當地國地稅特聘為各區縣納稅人進行輔導培訓。為企業的稅務工作把脈,解決企業的財稅問題。


 課 程 事 項 


【主辦單位】 河南清大教育科技股份有限公司

【參與對象】 企業總經理、財務總監、總會計師、會計主管、稅務人員

【課程時間】 2019年4月19日

【課程地點】 清大學堂(鄭州市·航海東路與朝鳳路交叉口向南400米路西航海體育場內)

【試聽費用】 1280元/人

【課程人數】 不限

【搶票熱線】 400-700-7060



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